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特殊過(guò)程
特殊過(guò)程是指某些加工質(zhì)量不易或不能通過(guò)其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過(guò)程（工序）。
基本信息
| 中文名 | 特殊過(guò)程 |
| 外文名 | Special process |
| 拼音 | te shu guo cheng |
| 關(guān)鍵 | 加工質(zhì)量不易或不能通過(guò)監測 |
| 別稱(chēng) | 特殊工序 |
| 首要工作 | 特殊工序的識別 |
收起
定義
特殊工序是指：
a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續的測量或監控加以驗證的工序；
b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采取復雜昂貴方法才能測量或只能進(jìn)行間接監控的工序；
c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。
典型的特殊過(guò)程有：焊接、熱處理、電鍍、涂漆、塑料、鑄造、鍛造、壓鑄、粘結等。不同的行業(yè)都能找到自己所具有的特殊過(guò)程。這種特殊過(guò)程加工的產(chǎn)品質(zhì)量不能完全依靠檢驗來(lái)驗證，需要進(jìn)行連續的參數監控，以確保過(guò)程質(zhì)量的穩定。在ISO9000標準3．4．1條款的“注3”中作出了如下定義：當生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時(shí)，組織應對任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認，這些過(guò)程通常稱(chēng)之為“特殊過(guò)程”。由于特殊過(guò)程的定義是以國家標準的形式給出，應為選用ISO 9000族標準的企業(yè)和從事質(zhì)量認證工作的人員所采用。
識別
特殊過(guò)程的識別，是對特殊過(guò)程進(jìn)行監控和確認的首要工作，關(guān)系到特殊過(guò)程是否能得到應有的安排和控制的關(guān)鍵環(huán)節。在以往一些教材和參考書(shū)中，對特殊過(guò)程進(jìn)行舉例說(shuō)明時(shí)，籠統的將一些過(guò)程舉例為特殊過(guò)程，如機械加工業(yè)中的冶煉、鑄造、鍛造、焊接、熱處理，以及化工企業(yè)的化學(xué)合成等。也有的專(zhuān)家過(guò)去也說(shuō)過(guò)：“流程性材料的生產(chǎn)過(guò)程幾乎都是特殊過(guò)程”。這些論點(diǎn)被一些企業(yè)和審核員不分具體情況機械的應用，造成目前在特殊過(guò)程識別中的一些誤區，筆者認為，應結合關(guān)于特殊過(guò)程的有關(guān)術(shù)語(yǔ)，結合過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量特性的類(lèi)型及控制方式，結合產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后是否會(huì )給顧客造成“問(wèn)題”來(lái)識別特殊過(guò)程。 "
即：識別特殊過(guò)程的三項原則：
原則一：該過(guò)程是否形成了那些顧客要求的、產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性？與產(chǎn)品真正質(zhì)量特性無(wú)關(guān)的過(guò)程不是特殊過(guò)程。
例如，氣體保護焊焊絲拉制過(guò)程中的熱處理退火過(guò)程，顧客對保護焊絲成品要求的真正質(zhì)量特性很明確，主要是化學(xué)成份和外徑尺寸，對硬度和強度基本無(wú)要求。拉制過(guò)程中退火的目的是降低材料在拉制過(guò)程中的硬度，為下一步的繼續拉撥作準備而已，該過(guò)程根本不形成產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性，因此他不應該是特殊過(guò)程。
同理，金屬材料的表面磷化處理過(guò)程如果是為如汽車(chē)覆蓋件的表面處理作準備，那么，此過(guò)程對汽車(chē)覆蓋件的表面處理質(zhì)量亦即真正質(zhì)量特性的形成至關(guān)重要，應為特殊過(guò)程。如果磷化僅是為拉拔、沖壓提高進(jìn)一步加工時(shí)的潤滑能力，并不形成產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性，則不屬特殊過(guò)程
原則二：過(guò)程雖然形成了產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性，但這些特性能夠在“后續”的檢驗中組批進(jìn)行連續的放行檢驗而不是間斷的，周期性驗證的過(guò)程不是特殊過(guò)程。應該注意，標準中的“后續”應包括該過(guò)程完成后到產(chǎn)品使用或服務(wù)交付前。
由于如前“2”關(guān)于特殊過(guò)程識別中所述的原因，鐵合金（包括生鐵）的冶煉，基礎化工產(chǎn)品（如鹽酸）的合成，鋼坯的正火退火熱處理等等，至今仍有被識別為特殊過(guò)程的情況，這些產(chǎn)品盡管是冶煉、熱處理或化學(xué)合成，也是流程性材料，但，他們的真正質(zhì)量特性，如：有效成份及雜質(zhì)含量、硬度等，是能比較經(jīng)濟地進(jìn)行組批出廠(chǎng)放行檢驗的，即使因為只能抽樣造成有偏離真實(shí)特性而不合格的情況，也不會(huì )給顧客帶來(lái)“問(wèn)題”。一般，對那些可能出現的不合格，顧客也可在產(chǎn)品使用前（而不是產(chǎn)品使用后）通過(guò)進(jìn)貨檢驗發(fā)現（而不是在使用過(guò)程中顯現）。并且，對發(fā)現的不合格，顧客甚至可以讓步接收，然后在進(jìn)一步加工時(shí)予以調整，并不會(huì )給顧客造成大“問(wèn)題”。再者，顧客使用這些產(chǎn)品大多作為原料繼續加工，交付時(shí)的一些質(zhì)量特性在顧客隨后的加工中，也因被重新整合而變得意義不大
再如，白酒生產(chǎn)過(guò)程中的發(fā)酵過(guò)程被普遍識別為特殊過(guò)程。的確，該過(guò)程對白酒的真正質(zhì)量特性如口感、風(fēng)格和化學(xué)成份的形成至關(guān)重要。在這一過(guò)程完成后，我們也無(wú)法對過(guò)程所形成的口感、風(fēng)格和化學(xué)成份進(jìn)行放行檢驗，這些特點(diǎn)似乎滿(mǎn)足特殊過(guò)程的判定原則。但是，在后續的蒸餾后，以及在再后續的出廠(chǎng)前，我們是可以通過(guò)嘗評和化學(xué)分析對每批產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性口感、風(fēng)格和化學(xué)成份進(jìn)行放行檢驗的。所以白酒生產(chǎn)的發(fā)酵，同樣的理由包括儲存、勾兌都不是特殊過(guò)程。
又如前面提到過(guò)的汽車(chē)減振彈簧，對形成真正質(zhì)量特性的熱處理過(guò)程，我們日常監控的，是能夠比較經(jīng)濟快速的進(jìn)行放行檢驗的硬度、金相、幾何尺寸等二次代用特性，對一次代用質(zhì)量特性疲勞壽命，剛性等，由于實(shí)驗費用較高，試驗周期較長(cháng)，一般不可能作為出廠(chǎng)放行檢驗項目，也只是在型式實(shí)驗時(shí)才作。而對其真正質(zhì)量特性“使用壽命”和“舒適性”，我們更是很難驗證的，若有潛在的問(wèn)題會(huì )在產(chǎn)品使用時(shí)顯現出來(lái)。顯然，這類(lèi)過(guò)程屬于典型的特殊過(guò)程。
原則三：產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)現與交付同時(shí)發(fā)生，導致問(wèn)題或缺陷在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才會(huì )被發(fā)現的過(guò)程是特殊過(guò)程。
有的過(guò)程產(chǎn)品的實(shí)現與交付同時(shí)發(fā)生，真正質(zhì)量特性只會(huì )在交付使用時(shí)才顯現，在交付前我們對真正質(zhì)量特性甚至只能通過(guò)計算機模擬試驗或演練來(lái)間接的驗證，這些過(guò)程是特殊過(guò)程。如：事故預想、應急予案、反事故方案、大型爆破方案、服務(wù)項目、廣告效果等等。
水泥、商品混凝土由于強度試驗的滯后性，產(chǎn)品若存在問(wèn)題或缺陷一般無(wú)法及時(shí)檢驗，或在交付使用后才會(huì )被發(fā)現，因此水泥的煅燒、商品混凝土的拌和過(guò)程是特殊過(guò)程。
3、特殊過(guò)程的識別應視組織和產(chǎn)品的具體情況而具體分析，我們不能簡(jiǎn)單的說(shuō)某過(guò)程是不是特殊過(guò)程。
有的觀(guān)點(diǎn)認為：凡能夠對過(guò)程的特性進(jìn)行檢驗的過(guò)程均不叫特殊過(guò)程。如有的文章提出，焊接過(guò)程、熱處理過(guò)程能作探傷及機械性能試驗，就不屬于特殊過(guò)程，對此，筆者不能茍同：我們不能簡(jiǎn)單的說(shuō)某過(guò)程是不是特殊過(guò)程，這還是應該視組織和其產(chǎn)品的具體情況，按照識別特殊過(guò)程的三項原則進(jìn)行識別。如果該焊接和熱處理過(guò)程的產(chǎn)品，在顧客使用時(shí)，承受的是靜態(tài)應力，也就是說(shuō)，探傷，機械性能試驗項目，就是該產(chǎn)品真正的質(zhì)量特性，并且這些特性該組織能夠對產(chǎn)品按批進(jìn)行放行檢驗，那么，這一過(guò)程則不屬于特殊過(guò)程。反之，如果這些過(guò)程的產(chǎn)品，在使用時(shí)，承受的是動(dòng)態(tài)的交變應力，那么，探傷，機械性能試驗僅是代用質(zhì)量特性，真正的質(zhì)量特性是疲勞壽命，這一真正的質(zhì)量特性形成于焊接和熱處理過(guò)程，對過(guò)程的質(zhì)量特性疲勞壽命，一般是需要通過(guò)驗證，而不是按批檢驗來(lái)確認的，因此，這些過(guò)程應屬于特殊過(guò)程。
同樣一個(gè)過(guò)程，A組織因資源能力充分，能夠對該過(guò)程的真正質(zhì)量特性進(jìn)行連續組批放行檢驗，則該過(guò)程對A組織而言不是特殊過(guò)程。而B(niǎo)組織因資源能力不足，只能夠對該過(guò)程的代用質(zhì)量特性進(jìn)行日常連續組批放行檢驗，而對其真正質(zhì)量特性只能定期進(jìn)行抽樣驗證，則該過(guò)程對B組織而言是特殊過(guò)程。這種狀況在現實(shí)中其實(shí)也并不鮮見(jiàn)。+
即使對同一個(gè)組織而言，特殊過(guò)程的存在也是動(dòng)態(tài)的。一些特殊過(guò)程，當組織對驗證手段和方法進(jìn)行改進(jìn)，使一些過(guò)去只能定期進(jìn)行驗證的真正質(zhì)量特性，可以按批進(jìn)行經(jīng)濟的放行檢驗，那么這些過(guò)去的特殊過(guò)程也就成為了一般的過(guò)程。
同一種過(guò)程，也會(huì )因顧客對產(chǎn)品期望的真正質(zhì)量特性不同而過(guò)程的性質(zhì)也不同。如，印刷業(yè)產(chǎn)品的膠印、燙金過(guò)程。當印制的是畫(huà)冊、書(shū)籍等需要較長(cháng)時(shí)間保存的產(chǎn)品時(shí)，顧客對油墨、金箔的附著(zhù)力有較高的要求，如果油墨、金箔的附著(zhù)力不高，產(chǎn)品在使用過(guò)程中就會(huì )顯現出問(wèn)題來(lái)。而對附著(zhù)力這一真正的質(zhì)量特性，在印、燙制過(guò)程中，目前一般是無(wú)法經(jīng)濟和及時(shí)的實(shí)施放行檢驗的，只能通過(guò)型式試驗驗證。因此此類(lèi)產(chǎn)品的印燙過(guò)程應是特殊過(guò)程。反之，如果印燙的是包裝盒，顧客對產(chǎn)品印、燙的附著(zhù)力要求不高，印、燙的附著(zhù)力在印燙過(guò)程中也可用簡(jiǎn)易的方法隨時(shí)進(jìn)行放行檢驗，換言之，產(chǎn)品在使用過(guò)程中不會(huì )顯現問(wèn)題。因此，這類(lèi)產(chǎn)品的印燙過(guò)程不屬于特殊過(guò)程。
需要說(shuō)明是的：對真正的質(zhì)量特性，亦即顧客需求的準確完整的識別，是一項非常關(guān)鍵的工作，同樣，如果對識別到的真正質(zhì)量特性不能，或無(wú)法經(jīng)濟的進(jìn)行日常放行檢驗，則需要將真正的質(zhì)量特性轉換為可進(jìn)行日常監控的代用質(zhì)量特性，而這種轉換是否準確無(wú)疑是十分重要的。當然，這不屬本文討論的范疇，在此不贅述。
控制步驟
特殊過(guò)程質(zhì)量控制的基本準則有3點(diǎn)：
a）特殊過(guò)程控制的嚴格程度應視產(chǎn)品類(lèi)型、用途、用戶(hù)要求和生產(chǎn)條件等情況而有所區別，應依據企業(yè)的具體情況采用不同的控制手段；
b）特殊過(guò)程必須進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量控制，任何工藝環(huán)節都應處于受控狀態(tài)；
c）根據工藝特點(diǎn)，加強工藝方法試驗驗證，及時(shí)總結最佳工藝控制參數，列入工藝規程并對工藝參數進(jìn)行連續控制。
特殊過(guò)程的控制主要由以下步驟組成。
1． 制訂制度 落實(shí)責任
為了加強對控制點(diǎn)的管理，應制訂切合本企業(yè)實(shí)際的控制點(diǎn)管理制度，明確控制點(diǎn)有關(guān)部門(mén)和人員的責任分工，規定日常工作程序和檢查、驗收、考核辦法。
參與控制點(diǎn)日常工作的人員主要有：操作者、巡回檢驗員、機修員、車(chē)間質(zhì)量管理員，他們應作如下分工并建立崗位責任制。
a）操作者——熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法，并且取得一定資格；明確質(zhì)量特性技術(shù)要求和控制目標；正確測量、自檢、自分、自做標記并按規定填寫(xiě)原始記錄和控制圖表；做好設備工裝的維護保養和點(diǎn)檢；根據工序質(zhì)量波動(dòng)規律，及時(shí)進(jìn)行自我調節控制；發(fā)現工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有關(guān)部門(mén)采取糾正措施。
b）巡檢員——按檢驗指導書(shū)對控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，將檢查結果及時(shí)告知操作者，當好操作者質(zhì)量自控的參謀并作好檢查記錄；監督檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，配合做好“三自一控”活動(dòng)，及時(shí)向操作者和班組長(cháng)反饋工序異常的信息并向車(chē)間技術(shù)組報告重要質(zhì)量信息。
c）機修員——按規定定期對控制點(diǎn)設備進(jìn)行檢查和維護，督促檢查設備點(diǎn)檢活動(dòng)；根據點(diǎn)檢信息，及時(shí)對設備進(jìn)行檢修和調整，并做好設備維修記錄。
d）車(chē)間質(zhì)量管理員——做好本車(chē)間控制點(diǎn)的現場(chǎng)督促、檢查和指導；建立控制點(diǎn)質(zhì)量信息渠道，定期利用原始記錄進(jìn)行統計分析，將質(zhì)量異常情況及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，研究糾正措施；收發(fā)記錄表格和控制圖表；對各類(lèi)人員進(jìn)行現場(chǎng)指導；參與對控制點(diǎn)操作人員的培訓和資格認證；參加對控制點(diǎn)的驗收和日常檢查，負責定期測定控制點(diǎn)工序能力；負責對異常質(zhì)量波動(dòng)的分析和研究糾正措施；參加工序質(zhì)量審核。
2 . 建立控制點(diǎn)和復核
在產(chǎn)品投人大批量生產(chǎn)的初期，就應按工藝部門(mén)提出的工序質(zhì)量控制計劃進(jìn)行控制點(diǎn)的建點(diǎn)活動(dòng)。由于每個(gè)控制點(diǎn)都是由不同部門(mén)的不同人員組成的一個(gè)小集體，加上控制要求方法不盡相同，建立控制點(diǎn)是比較復雜的組織工作。應由質(zhì)管部門(mén)對全體有關(guān)人員進(jìn)行控制點(diǎn)的基本概念和方法的培訓，每建立一個(gè)控制點(diǎn)都要由工藝部門(mén)召集有關(guān)人員交底并落實(shí)各人的工作任務(wù)。
由于工序控制文件是在正式批量生產(chǎn)之前編制的，其內容和要求不一定完全切合實(shí)際，工藝部門(mén)在建點(diǎn)初期必須認真組織復核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)修改和完善。在運行3個(gè)月以后，如果認為基本可行，工藝部門(mén)可以會(huì )同質(zhì)管部門(mén)逐點(diǎn)組織驗收。
3. 信息反饋和處理
控制點(diǎn)的質(zhì)量信息是生產(chǎn)現場(chǎng)質(zhì)量信息的重要組成部分，應由車(chē)間質(zhì)量管理員集中管理。在各控制點(diǎn)的控制圖和數據記錄中，包含著(zhù)許多寶貴的質(zhì)量信息，車(chē)間質(zhì)量員應及時(shí)收集、匯總，會(huì )同工藝人員進(jìn)行統計分析，作為指導這些工序的重要依據。對突發(fā)性異常質(zhì)量信息，應建立高效的信息傳遞渠道，以便及時(shí)作出反應使控制點(diǎn)保持受控。
4 .檢查和考核
為使控制點(diǎn)活動(dòng)保持正常，定期檢查和不定期抽查是十分必要的。檢查可按本企業(yè)控制點(diǎn)管理制度的規定執行。一般有：本班組組長(cháng)和質(zhì)量員自查；本車(chē)間領(lǐng)導、質(zhì)管員和技術(shù)組長(cháng)抽查；巡檢員結合查產(chǎn)品的檢查；質(zhì)管部門(mén)會(huì )同工藝部門(mén)組織的抽查和各級領(lǐng)導干部親自組織抽查等。每次檢查均應有記錄并作為考核的依據。
5. 控制方法的改進(jìn)
控制點(diǎn)是工序質(zhì)量審核的主要對象。通過(guò)審核可以尋求改進(jìn)控制方法的途徑，任何改變都必須認真驗證，按規定程序由工藝部門(mén)將修改后的內容納入質(zhì)量控制文件。
特點(diǎn)
特殊過(guò)程是通過(guò)檢驗和試驗難以準確評定其質(zhì)量的過(guò)程。
其一，“通過(guò)檢驗和試驗”，既指對特殊過(guò)程加工的產(chǎn)品進(jìn)行了通常的檢驗和試驗，又指通過(guò)了檢驗和試驗即滿(mǎn)足了通常的檢驗和試驗的要求。
其二，“難以準確評定其質(zhì)量”，其含義是通常的檢驗和試驗通過(guò)了，當然要判定為合格品，但不一定就是合格品，可能有加工的內部缺陷未檢驗和試驗出來(lái)，僅在使用后才能暴露出來(lái)。
其三、關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程不一定是等同的，關(guān)鍵過(guò)程在現今的ISO9000體系中已經(jīng)沒(méi)有要求，在我國軍標中規定：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過(guò)程；加工難度大、質(zhì)量不穩定、易造成重大經(jīng)濟損失的過(guò)程等。而所謂關(guān)鍵特性（指如果不滿(mǎn)足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。）重要特性（指如果不滿(mǎn)足要求，將導致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。）的形成與特殊過(guò)程的判定沒(méi)有直接聯(lián)系。所以關(guān)鍵過(guò)程不一定是特殊過(guò)程，特殊過(guò)程也不一定是關(guān)鍵過(guò)程。
因此，特殊過(guò)程的根本特點(diǎn)是其經(jīng)加工后可能有未檢驗和試驗出來(lái)的內部缺陷，故難以準確評定其質(zhì)量。
可能產(chǎn)生內部缺陷的起因是采用特種工藝（如焊接、電鍍、熱處理等）進(jìn)行加工，可以說(shuō)采用這些特種工藝進(jìn)行加工決定了該加工過(guò)程是特殊過(guò)程。這才是特殊過(guò)程的實(shí)質(zhì)。
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這家伙太懶了，什么都沒(méi)寫(xiě)！
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